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华宇软件:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见(16)

时间:2017-11-11 14:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
2、本次交易中,标的资产的定价按照相关法律法规规定的程序和要求依法进行;非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定,不存在损害上市

   2、本次交易中,标的资产的定价按照相关法律法规规定的程序和要求依法进行;非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

   3、本次发行股份及支付现金购买资产的实施将有利于提高上市公司资产质

  量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力,符合上市

  公司及全体股东的利益。

   4、鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后编制《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》并再次提交董事会讨论,届时华泰联合证券将根据《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,对本次发行股份及支付现金购买资产方案出具独立财务顾问报告。

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   第四节 独立财务顾问内核情况说明

  一、华泰联合证券内部审核程序

   华泰联合证券已根据相关监管制度和配套法规的要求建立健全了规范、有效的投行业务项目申请文件质量控制体系和投资银行业务内控制度,制定并严格遵循《华泰联合证券有限责任公司并购重组项目管理办法》、《华泰联合证券有限责任公司并购重组业务内核管理办法》,具体的内部审核程序如下:

   1、项目小组根据项目具体情况、按照规定将申报文件准备完毕,并经投资银行部初步审核后,向风险管理部提出内核申请;

   2、提交的申请文件经受理后,风险管理部根据监管机构的相关规定,对申

  请材料的完整性、合规性及文字格式等内容做审查,风险管理部预审员向项目小

  组提出预审意见,项目小组对预审意见做出专项回复及说明;

   3、经风险管理部预审员审阅项目小组回复并认可后,提交并购重组内核小

  组会议审核,内核小组委员以书面表决方式同意本项目通过内核会议审核。根据

  内核会议对项目小组提出的反馈问题,项目小组做出专项回复及说明;经风险管

  理部审阅并认可后,完成内核程序。

  二、 华泰联合证券内核意见

   华泰联合证券于 2017 年 3 月 17 日召开收购兼并业务 2017 年第 7 次内核评审会议,内核结果如下:项目组提交的预案内核申请,经过本次会议讨论、表决,获通过。参加评审的小组成员共 5 名,符合公司并购重组业务内核制度的规定。(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于<北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易>之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页)

   36

   法定代表人: 刘晓丹

   内核负责人: 滕建华

   部门负责人: 马骁

   财务顾问主办人: 王阳白 刘景媛

   财务顾问协办人: 于洋

   华泰联合证券有限责任公司

   2017年3月 17 日

(责任编辑:admin)
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